BUDŻET gminy

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

220 914 304

+1,54%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

9 701

+2,23%

do roku 2021

9 087

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

614

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

2 354

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

14

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r. były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wartość wpływów z tego tytułu wyniosła ponad 100,1 mln zł, co stanowiło 45,3% wszystkich dochodów gminy. Co więcej, wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku PIT przekroczył 1,9 mln zł, czyli 2,0% w odniesieniu do 2021 r. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na blisko 70,8% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły 13,2 mln zł i generowały 6,0% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (wykonane w wysokości 10,5 mln zł) oraz wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (wykonane w wysokości blisko 10,2 mln zł).

10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2022 r.

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r.

Struktura dochodów Gminy w 2022 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

213 321 434

+9,59%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

9 367

+10,34%

do roku 2021

7 677

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 690

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

W 2022 r. Gmina Konstancin-Jeziorna najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (67,6 mln zł, co stanowiło 31,7% budżetu zrealizowanego przez gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z tego zakresu wydano łącznie 34,3 mln zł, co stanowiło 16,1% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze budżetu odegrały również wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (odpowiednio 24,7 mln zł i 24,4 mln zł), co wiązało się m.in. z realizacją inwestycji oraz gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 18,4 mln zł, czyli 8,6% wszystkich wydatków.

Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie długoterminowe GMINY NA KONIEC 2022 r.

0

B.Z.

do roku 2021

Zadłużenie długoterminowe gminy
na mieszkańca w 2022 r.

0

B.Z.

do roku 2021

7 592 870

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

32 100 832

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

0%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

0

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Na koniec 2022 r. Gmina Konstancin-Jeziorna nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do poprzednich lat gmina utrzymała stabilność w zakresie kwoty zadłużenia. Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo i stabilność finansową.